咸宁高新区2019年财政预算公示 -伟德手机网页版

一、2019年预算安排情况（草案）

根据市委、市政府的决策指示，按照高新区“十三五”规划发展纲要精神，2019年度咸宁高新区财政收入增长幅度预计达到10%左右。据此，2019年预算收支建议如下：

2019年高新区财政预算总收入380,743万元，比上年增加26,667万元，增长7.5%；预算总支出380,743万元，比上年增加26,667万元，增长7.5%；总体收支平衡。具体情况如下：

（一）公共预算

1.总收入264,268万元，比上年增加18,374万元，增长7.5%；其中：本级征收257,268万元，比上年增加23,644万元，增长10.1%；上级补助收入7000万元。其中：

一般公共预算收入145,107万元，同比增加12,683万元，增长9.6%。

2.总支出264,268万元，比上年增加18,374万元，增长7.5%。其中：

（1）一般公共预算支出65,000万元（市财政硬性规定），比上年减少3947万元，下降5.8%。按支出功能科目分类：

——一般公共服务支出11,456万元，同比增长36.9%；

——公共安全支出1,640万元，同比增长48.6%；

——教育支出1,647万元，同比增长64.2%

——科学技术支出12,670万元，同比增长3.9%；

——社会保障和就业支出3210万元，同比增长63.3%；

——环境保护支出3761万元，同比下降37.9%（剔除野马项目支出因素，可比增长255.8%）

——城乡社区事务支出13036万元，同比下降5.2%；

——农林水事务支出2,100万元，同比下降11.4%；

——支持中小企业发展与管理支出11040万元，同比下降14.5%；

——支持金融发展3000万元;

——预备费1,000万元；

——其他支出200万元，同比下降95%。

（2）上解上级支出199,268万元，同比增加22,321万元，增长12.6%。

（二）政府性基金预算

1.收入:2019年高新区当年预计完成116,475万元，比上年增加8,293万元，增长7.7%（其中：农业土地开发资金收入672万元、国有土地使用权出让收入91,539万元、城市基础配套费收入500万元、保障性住房建设资金3,047万元、偿债准备金18,280万元、土地业务费2,437万元）。

2.支出:2019年基金预算支出116,475万元，具体情况如下：

（1）国有土地使用权出让支出91539万元，其中：

——工业项目用地征收30000万元，主要用于工业用地项目征地土地补偿、青苗及地上附着物补偿、拆迁安置补偿等，具体资金使用由执法局商高投集团统筹安排；

——工业项目用地拆迁补偿20000万元，其中包含棚改1000户房屋拆迁补偿、老失地农民养老保险支出6000万元，具体资金使用由执法局商高投集团统筹安排；

——嘉洪电动车厂区企业搬迁补偿支出3,000万元；

——园区及托管区域重点项目建设资金38,539万元，安排500万元用于高新区消防训练基地建设；剩余资金全部用于园区及托管区域重点项目建设。具体项目建设由执法局按《咸宁市本级政府投资项目2019-2021年三年滚动计划表》商高投集团统筹安排。

（2）偿债准备金支出18,280万元，全部拨付高投集团用于偿还政府性债务本息。

（3）农业土地开发资金支出672万元，其中30%上解省级，剩余70%拨付高投集团支持企业发展。

（4）土地业务费支出2437万元，其中安排1000万元用于横沟桥镇中小学改扩建项目，安排1000万元拨付高投集团作为引导资金投入高新区天使投资基金，剩余437万元拨付高投集团支持企业发展。

（5）保障性住房建设资金支出3047万元，全部拨付高投集团用于保障性住房建设。

（三）2019年财力预测及使用建议

2019年高新区可用财力合计为65,000万元。其中：当年上解省级、市级财力后，预计分成财力58000万元，上级补助资金预计7000万元。

当年支出，按照打足基本需求，确保刚性需求，预留预期需求，保障重点需求的目标，建议作如下安排：

1.高新区管委会支出9,643万元。其中：

——管委会机关基本支出2,439万元（含咸嘉园办）。

——管委会所属各部门项目支出7,204万元，其中：综合办公室850万元、党群工作部235万元、科技与经发局541万元、社会事务局2,110万元、财政局130万元、招商局460万元、政务服务局291万元、市场监管和综合执法局2,427万元、纪工委71万元、咸嘉园办89万元。

2.横沟镇支出6,041万元，其中：

——基本支出2,542万元；

——项目支出3,499万元。

3.市直派出机构项目支出1,224万元。

4.高新区专项经费支出48,092万元。

——刚性需求6,627万元，其中：财税工作协调经费150万元、出入境检验检疫工作经费77万元、环保建设支出500万元、治污减排专项支出1,300万元、安全维稳支出300万元、托管区域教育配套支出1300万元、智慧城市公安信息化建设支出900万元、老失地农民保险1100万元等;

——金融港建设专项6,000万元；

——科技专项12,100万元；

——支持中小企业发展11,040万元；

——预留体制机制改革专项经费3,000万元；

——精准扶贫支出700万元（含美丽乡村建设经费300万元）；

——政府购买服务支出4,625万元；

——香城引导基金3,000万元；

——基础设施回购1,000万元；

——预备费1,000万元。

以上支出合计65,000万元（见表四、表六、表七）。

2019年2月10日