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索引号 ： 000014349/2020-20120 文 号 ： 无
主题分类： 政务公开 发文单位： 横沟桥镇人民政府
名 称： 咸宁高新区横沟桥镇人民政府2019年度决算公开说明 发布日期： 2020年11月17日
有效性： 有效 发文日期： 2020-11-17 15:59:31
2019年度横沟桥镇人民政府决算公开说明
第一部分 单位概况
一、横沟桥镇人民政府概况
1、横沟桥镇人民政府主要职能：
横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，每个办设置若干工作专班，共六个工作专班。具体为：党政综合办下辖党政综合工作专班；社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。
2、横沟桥镇人民政府决算单位构成：
纳入决算汇编范围的有行政单位3个，下属财政补助事业单位5个。
3、2019年度主要工作任务及目标
1、工业上，投入资金10463.4万元，新修“四好农村路”48.637公里，完成横沟桥镇三级客运站项目主体工程建设。紧盯企业安全生产，签订“安全生产责任书”与“安全生产承诺书”120余份，坚持开展日常安全生产隐患排查，全年累计排查隐患共1273条，截至目前已整改1222条，整改率达96%。农业上，全镇13个村产权制度改革各阶段工作已全面完成，共清查核实各类资金资产4.36亿元，清查核实资源17.6万亩。绿化河岸沿线15公里，预计投入400余万元打造横沟河综合整治示范段工程，目前已完成初步设计和可研工作，已进入专家评审环节。加强非洲猪瘟防控，累计投入防控工作经费284.8万元，全年重大动物疫病强制免疫率达100%，未发生一例确诊非洲猪瘟疫情。大力开展畜禽养殖整治，74家规模以上养殖场已经关停（搬迁）24户，整改验收50户。积极委托开展防汛抗旱工作，在汛期旱情来临时保证了农业不减产、农民不减收。旅游服务业上，以大产业实现大带动，逐步形成“三大旅游增长极”。南片区打造杨畈农高区项目，流转土地近万亩，356省道拆迁96户，引进市场主体12家，其中投资1000万以上的项目有5个，位于核心区的杨畈八组、九组、十四组、十五组硬化、绿化、亮化基本完成。北片区打造“印象林花”项目，对周边的凉亭垴村3组、群力村6组村湾进行升级改造，完成扩建停车场、新建诗词楹联走廊等景区配套工程，开园来共吸引游客近10万余人。东片区打造华中百草养生园田园综合体项目，在前期完成规划设计及项目申报的基础上，计划启动袁铺5组村湾改造和绿化工程，使美丽村湾与项目建设同步推进。
2、厕所革命：截止目前，我镇已完成农户建改1562户,新建农村公厕2座（马安村、栗林村）；交通公厕1座（横沟东站广场），并已完成4个村9个组4户微动力改造设计，现正进行招标程序。精准灭荒：2019年，完成精准灭荒309.2亩，补植补造11亩，提前完成横沟镇2018年至2020年三年精准灭荒总任务1070亩。生活污水处理：截至目前投入资金2475万元，工程图纸设计内的污水、雨水主管网与设计图纸新增的管道建设已全部完工。污水管道与高新区污水主管道也已全部对接到位。垃圾治理：对镇域范围内462个勾臂箱进行统一管理，及时、全面清运生活垃圾，对农村垃圾清运实行绩效考核，农村卫生环境得到明显改善。饮水提升：2019年安全饮水工作涉及凉亭垴村、孙田村、鹿过村三个村，共33个组773户。截至目前，三个村都已成功通水，实现了全镇自来水“户户通”
第二部分 2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,167.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 223.20 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 42.97 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 123.71 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 52.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,610.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 286.45 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合计 | 52 | 6,506.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,506.08 | 总计 | 56 | 6,506.08 |
二、收入决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,136.00 | 2,240.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 23.36 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合计 | 53 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,506.08 | 总计 | 58 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,136.00 | 2,240.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 23.36 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 887.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1,013.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 146.82 | 30201 | 办公费 | 25.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 222.89 | 30202 | 印刷费 | 11.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 205.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 57.15 |
30106 | 伙食补助费 | 34.04 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 9.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 30206 | 电费 | 36.37 | 31003 | 专用设备购置 | 47.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 15.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 50.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 35.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 560.56 | 30215 | 会议费 | 6.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 136.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 365.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 40.78 | 30226 | 劳务费 | 605.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 114.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30239 | 其他交通费用 | 0.58 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,447.80 | 公用经费合计 | 1,070.16 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.78 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
第二部分
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
横沟桥镇人民政府2019年财政拨款收入6506.0811万元、支出总决算6506.0811万元。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
横沟桥镇人民政府2019年财政拨款收入6506.0811万元、支出总决算6506.0811万元。与2018年相比，财政拨款收入7071.9766万元、支出总决算7071.9766万元，减少1481.6955万元，减少20.95%。主要是项目支出的减少。
（三）机关运行执行情况说明
决算收入数：6506.0811万元
决算支出数：6506.0811万元
1、工资福利支出：887.236219万元 （其中：基本工资146.8196万元，津贴补贴222.8882万元，奖金205.4668万元，机关事业单位基本养老保险费120万元，伙食补助费34.0387万元，住房公积金61.5132万元，其他工资福利支出96.51318万元。）
2、基本商品服务支出：1013.010603万元（其中办公费25.43719万元，印刷费11.04055万元，手续费0.011935万元，水费1.3503万元，电费36.372191万元，邮电费15.807044万元，差旅费50.380104万元，维修费35.676197万元，会议费6.9271万元，培训费1.5069万元，公务接待费0.7827万元，劳务费605万元，委托业务费114万元，工会经费9.231万元，公务用车运行维护费8.910253，其他交通费,0.576万元，其他商品服务支出90.001139万元。
3、对个人和家庭补助支出560.563878万元。（退休费136万元，抚恤金15万，生活补助365.315878，救济费40.778万元，医疗费补助3万，其他对个人和家庭补助0.47万元）
4、资本性支出57.1493万元（办公设备购置9.3585，专用设备购置47.7908万元）
5、项目资本性支出3988.1211万元。
（四）政府采购执行情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额156.11万元，其中：政府采购货物支出26.78万元、政府采购服务支出34.55万元、政府采购工程支出94.78万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.692953万元，其中：因公出国（境）费用0万万元，公务用车运行维护费8.910253万万元，公务接待费0.7827万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2019年度我单位因公出国（境）支出0万万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年公务用车购置支出0万万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出8.910253万元，与上年比减少2.872481万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.7827万元，共接待10批次、接待110余人，招待费减少4.0238万元。
（六）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车2辆，其他用车4辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（七）2019年度预算绩效执行情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年度一般公共预算项目支出共涉及项目7个，资金3988.12万元，分别为农高区科技示范区，涉及资金1396万；扶贫项目，涉及金额2100万；非洲猪瘟项目，涉及金额286.44万元，松林线虫防治项目205.68万元。从评价上来看，2019年，横沟桥镇在高新区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕高新区各项工作中心，深入实施“三抓一优”和乡村振兴战略，带领全镇人民努力拼搏、披荆斩棘，紧扣新发展理念和稳中求进总基调，抓重点、补短板、强弱项、防风险，奋力创建“美丽、和谐、廉政、激情、魅力”横沟，各项工作成效显著。（二）部门决算中项目绩效自评结果
（二）部门决算中项目绩效自评结果
农高区科技示范区项目，根据市人民政府专题会议纪要精神指出杨畈农高区是我市建设国家农业可持续发展示范区，实施乡村振兴战略的重要载体，我镇按照高规划、高起点、高科技、高质量、高效益、高融合要求，之力将杨畈农高区打造成示范和样板工程，2019年我镇打造杨畈农高区项目，流转土地近万亩，356省道拆迁96户，引进市场主体12家，其中投资1000万以上的项目有5个，位于核心区的杨畈八组、九组、十四组、十五组硬化、绿化、亮化基本完成。
扶贫项目，2019年收到高新区扶贫资金共计2100万元，截至目前共计使用2100万元，截止2019年12月31日之前所有已验收完工的扶贫项目款将支付到位。
扶贫成效（1）贫困人口减少2019年贫困人口有1人减少 （2）贫困村出列 2019年贫困村长岭村已出列
精准使用
（1）项目管理及实施效果
高新区2019年在扶贫资金使用上以社会保障、产业发展、基础提升为靶向，精准投入，精准使用率为100%，高新区2019年严格按照扶贫相关管理相关规定实施项目，程序合法，完成度高，后续管护机制健全，
通过产业发展、新型经营主体带动、基础设施完善等方式与贫困户实现产业链接和利益联结，项目实施与脱贫成效紧密挂钩。
（2）项目库建设 项目库建设程序规范，通过村申报、镇初审和区建库方式管理，项目库动态调整机制健全，内容完整，项目资金安排与项目库对接无误，
（3）扶贫项目资金绩效管理情况，由镇扶贫办和财政所进行制度、绩效目标设定，并向高新区财政局进行绩效目标申报。高新区对2019年扶贫资金的安排使用进行了专项绩效评价。绩效评价的成果及时运用。
非洲猪瘟项目，2019年我镇加强非洲猪瘟防控，累计投入防控工作经费286.44万元，全年重大动物疫病强制免疫率达100%，未发生一例确诊非洲猪瘟疫情。大力开展畜禽养殖整治，74家规模以上养殖场已经关停（搬迁）24户，整改验收50户。积极委托开展防汛抗旱工作，在汛期旱情来临时保证了农业不减产、农民不减收。
松林线虫防治项目，松材线虫病是危害松树的一种毁灭性病害，具有发病致死速度快，传播蔓延迅速，监测防治困难，松树一旦染病，最快40天即可枯死，是一种非常危险 检疫对象。2019年是全省实施松线虫除治攻坚三年的第二年，为迅速消灭松材线虫病，确保我镇森林资源和生态安全，我镇坚持预防为主，科学防控，依法治理，促进健康的方针，做到及时、有效、迅速、有序的阻断松材线虫病进一步扩散，以保护森林资源安全为中心，以检测普查为重点，建立完善的预防预警防范体制，我镇按照病死木每吨补贴200元的标准与采伐作业单位结算，2019年共结算205.68万元。为了确保预防工作顺利进行，我镇已把松材线虫病预防资金列入我镇财政年度计划，建立多层次、多渠道投入体系，落实防治工作，提高松材线虫病的监测、检疫、防治能力，力争用三年时间的奋战，实现我镇基本无疫情的健康绿色生态环境。
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出
（九）扶贫资金安排情况说明
本单位2019年拔付2100万扶贫资金，其中拨付栗林村30万元、甘鲁村91万元、马安村35万元、群力村150万元、李堡桥村156万元、凉亭垴村365万元、袁铺村132万元、鹿过村90万元、杨畈村145万元、安全饮水432万元、长岭村474万元。
2020年9月22日