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索引号 ： 000014349/2020-20109 文 号 ： 无
主题分类： 政务公开 发文单位： 咸宁高新技术产业开发区管理委员会
名 称： 咸宁高新区2019年度部门决算公开情况说明 发布日期： 2020年11月17日
有效性： 有效 发文日期： 2020-11-17 15:51:07
咸宁高新技术产业开发区管理委员会
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
（二）部门决算收支增减变化情况说明
（三）机关运行执行情况说明
（四）政府采购执行情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）2019年度预算绩效执行情况说明
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
（九）扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
本单位为湖北咸宁高新技术产业开发区管理委员会，所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个
（二）机构设置
咸宁高新技术产业园区管理委员会内设9个副县级机构：综合办公室、党群工作部、科技创新与经济发展局、社会事务管理局、财政局、招商局、政务服务局、市场监督管理和综合执法局、纪工委。
（三）年度主要工作任务及目标
2019年，咸宁高新区以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，以“三抓一优”“倍数 计划”“满园工程”“一瓶水”、杨畈农高区、横沟科学城、智能机电产业集群国家试点等市级发展布局在高新区的较好实施，展现“高新作为”，作出“高新贡献”，千方百计为一域争光、为全局添彩。
一、领导班子履职尽责情况
一年来，咸宁高新区强化履职尽责和绩效管理，对照领导班子履职尽责工作项目清单、绩效管理责任书，一件一件抓落实，一项一项抓成效，圆满完成了年度“结硬账”各项目标任务。
（一）主攻“工业提质”，壮大综合实力。主要经济指标逆势而增，全年财政总收入达到22.8亿元，同比增长8.5%；一般公财收入达到12.84亿元，同比增长6.4%，增幅全市排名第一；税收占比91.7%，税收大户在全市十强中继续保持一半以上。规上工业总产值达到178亿元，同比增长10%；规上工业增加值同比增长9.9%，比目标任务8.5%高出了1.4个百分点。固定资产投资145亿元，同比增长11.7%；其中工业固定资产投资104亿元，占比72.7%。新入规企业12家，规上企业达到102家；新增高新技术企业10家，高新技术企业达到65家；完成高新技术产业增加值21亿元，占gdp总量的33%。咸宁高新区综合发展实力2019年在全国169家国家高新区中排名第106位，较2018年进位10位，增速全国第二；在我省12家国家高新区中连续2年排名第5位，为2020年进入全国百强高新区打下坚实基础。
（二）主攻“项目提速”，增强发展动力。全年新签约项目62个，协议投资143亿元；新开工项目46个，总投资200余亿元；新投产项目40个，总投资150余亿元；29个“211”工程项目全部达到时序进度。新签约、新开工、新投产及续建项目呈现出含新量、含绿量、含金量高，开工落地快，建设周期短，投资规模大等特点，其中单个投资10亿元以上项目5个，5亿元以上项15个，1亿元以上项目30个。金融信息港、横沟科学城引爆区重点建设项目全面开工建设。杨畈农高区核心区硬化、绿化、亮化基本完成，已流转土地近10000亩，引进项目20余个。高新区三期污水处理厂等重大配套基础设施项目建成投入使用。
（三）主攻“平台提优”，激发创新活力。聚焦国家高新区高质量发展和新旧动能转换，持续加大科技创新力度。高新区科协获得中国科协特别贡献奖，全省仅1家；南玻玻璃成功创建国家级“绿色工厂”，全省仅9家；香城智能机电研究院获批省级研究院，是我省第一批工业设计研究院培育对象，全省仅6家；合加新能源、南玻玻璃、天化麻业获得省科技进步三等奖；中震仪器研究院成功创建省级工程技术研究中心；咸宁启迪之星入选省级孵化器，2020年申报国家级孵化器；园区企业与湖北科技学院实施“双百工程”，共建产学研合作基地。高新区全年共兑现科技奖励、技改资金3000余万元。通过近两年的努力，目前高新区有省级工程技术研究中心3家，省级企业技术中心3家，省级校企共建研发中心1家，省级院士专家工作站11家，省级科技小巨人企业6家，省级隐形冠军企业3家，市级工程技术研究中心32家、校企共建中心12家、隐形冠军企业10家。
（四）主攻“满园提效”，厚植发展潜力。今年在完成土地征收1600亩、拆除房屋500户的同时，一方面把闲置土地清理作为逼项目、抓强度、促满园、见成效的重要方式方法，对已交地项目无法开工的“调地”，开工项目无法建满的“让地”，遥遥无期半拉子项目“退地”，近三年解除未履约合同30个，共收回闲置土地3000余亩，有力推动园区一期和二期建成区域早日满园。一方面以“明知山有虎偏向虎山行”的勇气和决心加大历史遗留问题处置力度，大做“腾笼换鸟”的文章，变发展难点为经济增点、看点、亮点。盘活傅友钢构、帕沃电气、宏业印刷、能一郎科技等停产项目近20个，处置利用闲置厂房近10万平方米，建起了双创产业园、医药产业园等专业园区。搬迁腾退嘉洪电动车等厂区内“僵尸企业”20余家。清理驾校4家，在闲置厂区内或主干道练车问题得到根治。
（五）主攻“服务提神”，展现园区魅力。咸宁高新区政务大厅各应用平台数据与市政务服务中心无缝对接，实现“一窗受理”“一网通办”“一证管总”，新企业开办“511”是常态，“513”是例外。巩固“零审批”“证照分离”“先建后验”成果，区域性统一评价实行“八合一”，社会投资类工业项目20个工作日获得施工许可，真正实现了新引进工业项目“拿地即开工”的高新效率。高新区正科级以上干部服务企业“十联”、园区企业家沟通交流“早茶汇”已形成长效机制。高新区本级全年落实减税降费资金2.3亿元。18家园区企业在股权交易中心挂牌，融入资本市场。高投集团全年融资近60亿元，投资近20亿元，化债近20亿元，相继设立了各类扶持基金，已形成“一揽子”扶持计划。园区已成为全省扶持企业力度最大、优惠政策最多、投资成本最低、审批效能最快的区域之一。
（六）主攻“民生提档”，凝聚向心合力。坚持以人民为中心的发展思想，深入实施乡村振兴战略，大力支持横沟桥镇民生工程建设，高新区本级一般公共预算支出中，近7000万元用于横沟桥镇保障和改善民生，其中扶贫资金安排了2100万元，占比超三成。目前，国网建档立卡贫困户1175户3524人，2017年全面出列，2018年通过精准核查，已脱贫出列的对象无一返贫。坚决完成中央生态环境保护督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督察反馈问题整改，打响蓝天碧水净土保卫战，清水、清废、绿肺等行动全面展开，群众实现小康、环保的“双丰收”。着力提升园区应急管理能力，加强对危化品生产、储存、使用等企业，建筑施工、道路交通运输、消防等重点行业领域的安全监管，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚决落实安全隐患排查和安全预防控制体系的具体措施，牢牢守住了国家高新区安全生产底线。园区群众获得感、幸福感、安全感进一步增强，确保了经济社会大局和谐稳定，全年赴省进京“零上访”、精准扶贫“零遗漏”、服务基层“零差评”、社会事务“零通报”。
与此同时，人大政协提案议案办理、档案、机要保密、文明创建、信息宣传、统计、预算绩效、工会群团和老干部等各方面工作都为国家高新区建设发展提供了有力支撑和重要保障。
第二部分 2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
一、收入支出决算总表 部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 77913407.65 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 91546583.10 | 一、基本支出 | 60 | 38709439.64 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 16183821.56 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 22525618.08 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 62742516.46 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | ||
六、其他收入 | 7 | 1061654.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 90000000.00 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 101451956.10 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 15277071.36 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 905373.00 | 商品和服务支出 | 73 | 21479275.31 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 906750.20 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 76 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | 60905479.83 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 78 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | 2883379.40 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 78975062.30 | 本年支出合计 | 83 | 101451956.10 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 63202010.03 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 40725116.23 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | ||||||
34 | 93 | ||||||||
35 | 94 | ||||||||
总计 | 36 | 1421770720.33 | 总计 | 95 | 142177072.33 | ||||
（二）收入决算表
编制单位：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 2019年度 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 78,975,062.30 | 77,913,407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,654.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 69,069,689.30 | 68,008,034.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,654.65 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,819,689.30 | 64,758,034.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,654.65 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 65,819,689.30 | 64,758,034.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,654.65 | |||
20113 | 商贸事务 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
（三）支出决算表
编制单位：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 2019年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 101,451,956.10 | 38,709,439.64 | 62,742,516.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 91,546,583.10 | 38,709,439.64 | 52,837,143.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 84,966,375.08 | 38,709,439.64 | 46,256,935.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6,201,257.69 | 0.00 | 6,201,257.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 76,661,679.39 | 38,709,439.64 | 37,952,239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,103,438.00 | 0.00 | 2,103,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 6,580,208.02 | 0.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 6,580,208.02 | 0.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
（四）财政拨款收入支出决算总表
编制单位：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 2019年度 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 19 | |
合计 | 63,202,010.03 | 63,202,010.03 | 78,975,062.30 | 101,451,956.10 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 63,202,010.03 | 63,202,010.03 | 69,069,689.30 | 91,546,583.10 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,871,802.01 | 59,871,802.01 | 65,819,689.30 | 84,966,375.08 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | |||
2010301 | 行政运行 | 46,926,373.92 | 46,926,373.92 | 0.00 | 6,201,257.69 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | 40,725,116.23 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10,841,990.09 | 10,841,990.09 | 65,819,689.30 | 76,661,679.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,103,438.00 | 2,103,438.00 | 0.00 | 2,103,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3,330,208.02 | 3,330,208.02 | 3,250,000.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 3,330,208.02 | 3,330,208.02 | 3,250,000.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 2019年度 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 77,913,407.65 | 38,709,439.64 | 39,203,968.01 | 100,319,819.45 | 38,709,439.64 | 16,183,821.56 | 22,525,618.08 | 61,610,379.81 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68,008,034.65 | 38,709,439.64 | 29,298,595.01 | 90,414,446.45 | 38,709,439.64 | 16,183,821.56 | 22,525,618.08 | 51,705,006.81 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 64,758,034.65 | 38,709,439.64 | 26,048,595.01 | 83,834,238.43 | 38,709,439.64 | 16,183,821.56 | 22,525,618.08 | 45,124,798.79 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201,257.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201,257.69 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 64,758,034.65 | 38,709,439.64 | 26,048,595.01 | 75,529,542.74 | 38,709,439.64 | 16,183,821.56 | 22,525,618.08 | 36,820,103.10 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103,438.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580,208.02 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 6,580,208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580,208.02 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 905,373.00 | 0.00 | 905,373.00 | 905,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,373.00 | |||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会2019年度
项目 | 支出功能分类科目编码 | 类 | 201 | 20103 | 2010302 | |
款 | ||||||
项 | ||||||
科目名称 | 栏次 | 合计 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 一般行政管理事务 | |
合计 | 1 | 38,709,439.64 | 38,709,439.64 | 38,709,439.64 | 38,709,439.64 | |
工资福利支出 | 小计 | 2 | 15,277,071.36 | 15,277,071.36 | 15,277,071.36 | 15,277,071.36 |
基本工资 | 3 | 3,575,816.00 | 3,575,816.00 | 3,575,816.00 | 3,575,816.00 | |
津贴补贴 | 4 | 2,269,919.00 | 2,269,919.00 | 2,269,919.00 | 2,269,919.00 | |
奖金 | 5 | 3,565,225.16 | 3,565,225.16 | 3,565,225.16 | 3,565,225.16 | |
伙食补助费 | 6 | 876,115.00 | 876,115.00 | 876,115.00 | 876,115.00 | |
绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 1,523,360.54 | 1,523,360.54 | 1,523,360.54 | 1,523,360.54 | |
职业年金缴费 | 9 | 96,848.96 | 96,848.96 | 96,848.96 | 96,848.96 | |
职工基本医疗保险缴费 | 10 | 542,559.02 | 542,559.02 | 542,559.02 | 542,559.02 | |
公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他社会保障缴费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
住房公积金 | 13 | 1,068,820.00 | 1,068,820.00 | 1,068,820.00 | 1,068,820.00 | |
医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他工资福利支出 | 15 | 1,758,407.68 | 1,758,407.68 | 1,758,407.68 | 1,758,407.68 | |
商品和服务支出 | 小计 | 16 | 17,782,446.69 | 17,782,446.69 | 17,782,446.69 | 17,782,446.69 |
办公费 | 17 | 981,278.13 | 981,278.13 | 981,278.13 | 981,278.13 | |
印刷费 | 18 | 528,947.05 | 528,947.05 | 528,947.05 | 528,947.05 | |
咨询费 | 19 | 1,760,143.00 | 1,760,143.00 | 1,760,143.00 | 1,760,143.00 | |
手续费 | 20 | 3,986.47 | 3,986.47 | 3,986.47 | 3,986.47 | |
水费 | 21 | 148,739.34 | 148,739.34 | 148,739.34 | 148,739.34 | |
电费 | 22 | 1,641,773.16 | 1,641,773.16 | 1,641,773.16 | 1,641,773.16 | |
邮电费 | 23 | 260,367.78 | 260,367.78 | 260,367.78 | 260,367.78 | |
取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物业管理费 | 25 | 549,674.00 | 549,674.00 | 549,674.00 | 549,674.00 | |
差旅费 | 26 | 637,336.50 | 637,336.50 | 637,336.50 | 637,336.50 | |
因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
维修（护）费 | 28 | 928,751.09 | 928,751.09 | 928,751.09 | 928,751.09 | |
租赁费 | 29 | 223,040.00 | 223,040.00 | 223,040.00 | 223,040.00 | |
会议费 | 30 | 30,688.50 | 30,688.50 | 30,688.50 | 30,688.50 | |
培训费 | 31 | 144,749.20 | 144,749.20 | 144,749.20 | 144,749.20 | |
公务接待费 | 32 | 102,699.00 | 102,699.00 | 102,699.00 | 102,699.00 | |
专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
被装购置费 | 34 | 272,802.80 | 272,802.80 | 272,802.80 | 272,802.80 | |
专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
劳务费 | 36 | 2,352,758.69 | 2,352,758.69 | 2,352,758.69 | 2,352,758.69 | |
委托业务费 | 37 | 3,036,092.66 | 3,036,092.66 | 3,036,092.66 | 3,036,092.66 | |
工会经费 | 38 | 466,260.59 | 466,260.59 | 466,260.59 | 466,260.59 | |
福利费 | 39 | 29,263.50 | 29,263.50 | 29,263.50 | 29,263.50 | |
公务用车运行维护费 | 40 | 425,382.92 | 425,382.92 | 425,382.92 | 425,382.92 | |
其他交通费用 | 41 | 622,293.22 | 622,293.22 | 622,293.22 | 622,293.22 | |
税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 43 | 2,635,419.09 | 2,635,419.09 | 2,635,419.09 | 2,635,419.09 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 44 | 906,750.20 | 906,750.20 | 906,750.20 | 906,750.20 |
离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
抚恤金 | 48 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
生活补助 | 49 | 428,318.00 | 428,318.00 | 428,318.00 | 428,318.00 | |
救济费 | 50 | 289,432.20 | 289,432.20 | 289,432.20 | 289,432.20 | |
医疗费补助 | 51 | 159,000.00 | 159,000.00 | 159,000.00 | 159,000.00 | |
助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他对个人和家庭的补助 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
债务利息及费用支出 | 小计 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资本性支出（基本建设） | 小计 | 61 | 一 | 一 | 一 | 一 |
房屋建筑物购建 | 62 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
办公设备购置 | 63 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
专用设备购置 | 64 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
基础设施建设 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
大型修缮 | 66 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
信息网络及软件购置更新 | 67 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
物资储备 | 68 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
公务用车购置 | 69 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他交通工具购置 | 70 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
文物和陈列品购置 | 71 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
无形资产购置 | 72 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他基本建设支出 | 73 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
资本性支出 | 小计 | 74 | 4,743,171.39 | 4,743,171.39 | 4,743,171.39 | 4,743,171.39 |
房屋建筑物购建 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办公设备购置 | 76 | 626,323.60 | 626,323.60 | 626,323.60 | 626,323.60 | |
专用设备购置 | 77 | 618,574.00 | 618,574.00 | 618,574.00 | 618,574.00 | |
基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息网络及软件购置更新 | 80 | 794,007.99 | 794,007.99 | 794,007.99 | 794,007.99 | |
物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
土地补偿 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他交通工具购置 | 87 | 2,704,265.80 | 2,704,265.80 | 2,704,265.80 | 2,704,265.80 | |
文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他资本性支出 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对企业补助（基本建设） | 小计 | 91 | 一 | 一 | 一 | 一 |
资本金注入 | 92 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他对企业补助 | 93 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
对企业补助 | 小计 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对社会保障基金补助 | 小计 | 100 | 一 | 一 | 一 | 一 |
对社会保险基金补助 | 101 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
补充全国社会保障基金 | 102 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他支出 | 小计 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
330 | 50 | 280 | 0 | 80 | 200 | 213.71 | 0 | 213.71 | 0 | 42.54 | 171.17 |
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
2019年总收入7897.51万元（财政拨款收入7791.34万元，其他收入106.17万元）。2019年总支出10145.19万元（基本支出3870.94万元，项目支出6274.25万元）
（二）部门决算收支增减变化情况说明
咸宁高新技术产业开发区管理委员会2019年财政拨款收入总决算7897.51万元，2018年财政拨款收入总决算8367.82万元。与2018年相比财政拨款收入减少470.31万元，下降17.79%。2019年支出总决算10145.19万元，2018年决算总支出7367.55万元，与2018年支出相比增加2777.64万元，增加37.70%。主要是:一是政策性增资使人员支出增加，改革性补贴增加，导致基本支出增加；二是人员变动频繁，招硕引博引进人才。三是招商引资费用增加。四是项目增多，导致项目经费支出增加。
（三）机关运行执行情况说明
决算支出数：10145.19元。
1、工资福利支出：1527.71元 （其中：基本工资357.58万元，津贴补贴226.99万元，奖金356.52万元，伙食补助费87.61万元，机关事业单位基本养老保险费152.33万元，职业年金缴费9.68万元，职工基本医疗保险缴费54.26万元，住房公积金106.88万元。其他工资福利支出175.86万元。）
2、基本商品服务支出：2147.93万元（其中办公费98.70元，印刷费53.19万元，咨询费217.02万元，手续费0.40万元，水费14.87万元，电费212.27万元，邮电费26.33万元，物业管理费82.26万元，差旅费108.08万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费97.50万元，租赁费22.30万元，会议费6.17万元，培训费14.47万元，公务接待费171.17万元，被装备购置费27.28万元，劳务费257.51万元，委托业务费320.56万元，工会经费46.63万元，福利费2.93万元，公务用车运行维护费42.54万元，其他交通费62.23万元，其他商品服务支出263.52万元。）
3、对个人和家庭补助支出90.68万元。（其中：抚恤金3万元，生活补助42.83万元，救济费28.95万元，医疗补助15.90万元。
4、资本性支出6090.55万元。（其中办公设备购置62.63万元，专用设备购置61.86万元，基础设施5616.23万元(其中重大项目活动平整、零星工程11个、横二路管网疏通、牛皮癣清理整治、垃圾处理、湖北陆郁运动用品有限公司边坡工程绿化、“环汉”公安检查站建设、固废清理、厕所保洁工程等)，信息网络及软件购置更新79.40万元，其他交通工具购置270.43万元。）
（四）政府采购执行情况说明
2019年度政府采购支出总额4318.73万元，其中：政府采购货物支出775.29万元、政府采购工程支出1574.33万元、政府采购服务支出1969.11万元。授予中小企业合同金额2156.34万元，占政府采购支出总额的49.93%，其中：授予小微企业合同金额1884.49万元，占政府采购支出总额的43.64%。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
咸宁市高新区2019年“三公”经费预算330万元，其中：（1）公务接待200万元，（2）公务用车购置费及运行维护费80万元，（3）出国预算50万元。
“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费213.71万元，其中：公务接待171.17万元，公务用车购置费及运行维护费42.54万元，2018年“三公”经费为342.85万元其中：公务接待273.40万元，公务用车购置费及运行维护费69.45万元，，同比2018年决算数减少45.43%。具体如下：
（1）公务接待费用支出171.17万元，比2018年减少37.39%，主要是招商引资商务接待费减少（接待批次大约523次，人数大约2360人）。
（2）因公出国（境）费用支0万元，比2018年下降100%。
（3）公务用车购置及运行维护费支出42.81万元，比2018年减少了38.74%，主要原因是：对车辆使用实行提前登记、统一安排的机制，将同向同线的用车需要合并使用车辆，尽量减少单独任务的出车。通过合理安排使用车辆，实现减少车辆维修，减少维修费用的目的。修理次数减少，所以车辆运行维护费用也减少。
（六）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急公务用车3辆，执法执勤用车1辆，调研与集中公务活动用车1辆，外事与政务接待用车2辆。单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（七）2019年度预算绩效执行情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1574.33万元，占一般公共预算项目支出总额的40.53%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2019年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价为“良”
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映八个项目绩效自评结果。
（1）“园区道路零星工程维修”项目绩效自评综述：项目当年预算数为500万元，执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果：改善了园区路面条件，美化了园区建设，保障了居民的出行安全。
（2）牛皮癣专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为 15万元，完成预算的75%。主要效果：创建文明城市建设，吸引外资企业投资，较好的美化城市环境。
（3）“园区大道井盖工程” 项目全年预算数为150万元，执行数为140万元，完成预算的93.3%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患。
（4）园区路灯电费及维护项目全年预算数为 100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
（5）“公厕维护、二期污水管”和管理费用预算250万元，执行数为 250万元，完成预算的100%。
（6）“湖北陆郁运动用品有限公司”边坡防护工程” 项目全年预算数为 1100万元，执行数为1088万元，完成预算的98.90%。从整体支出绩效评价该项目的执行过程中，对配套资金支付，严格进行预算控制，确保资金及时足额到位，杜绝了资金浪费或虚报现象发生，真正做到了将有限的资金用到了道路边坡修复上。主要产生的效果：更好服务大家。
（7）“启迪之星基础设施” 项目全年预算数为50万元，执行数为46.50万元，完成预算的93.%。主要产生的效果，解决了企业的后顾之忧。
（8）高新技术产业开发区园区内“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为150万元，执行数为110万元，完成预算的73.33%，城市的规划建设，标识牌、信息化、活动房工程的标志是最基本的设施，他体现出园区步入现代化的程序，对园区的本身产生很多附加值，并带动园区经济发展起到重要作用。
发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标丨照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁锁过于注重量化，二是职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性需要进一步提高。
下一步改进措施：1.科学设置绩效目标及指标，在年初制定一绩效目标时，充分考量相关因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2.提高项目预算编报水平，在以后的预算编报工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量，进一步明确、细化预算编报内容；加强项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加强对项目资金使用的监管力度。3.做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标.
3、部门绩效评价结果应用情况
绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金的使用效率，应加大对资金的监管力度，灵活申报项目，为使绩效评价结果得到合理应用，结合实际需求，为咸宁振兴建设，群众致富奔小康提供有力支持。
（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明
单位无此项资金。
（九）扶贫资金安排情况说明
根据湖北省财政厅《省财政厅关于提前下达2019年财政专项扶贫资金的通知》，根据湖北省财政厅《省财政厅关于拨付2019年中央和省级财政专项付资金的通知》，2019年下拨鹿过村、长岭村、马安村、孙田村、美丽村湾等扶贫资金共132万元；根据市财政要求，2019年高新区精准扶贫支出预算总额132万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸宁高新技术产业开发区管理委员会
2020年9月24日